2017年仲愷高新區(qū)公用事業(yè)辦公室預算

目 錄

第一部分  仲愷高新區(qū)公用事業(yè)辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 仲愷高新區(qū)公用事業(yè)辦公室概況

一、主要職責

（一） 根據城市總體規(guī)劃，會同有關部門編制區(qū)內城市照明、城市綠化系統專項規(guī)劃，參與編制城市道路、排水設施專項規(guī)劃。

（二）負責規(guī)劃區(qū)內市政道路、道路附屬設施、排水、路燈等市政公用設施項目的建設、管理工作；負責區(qū)管委會投資的公共停車場、公園、車站等公用設施的建設和管理工作。高新區(qū)新建道路、橋梁的建設由區(qū)管委會根據實際安排負責實施單位。

（三）負責轄區(qū)內臨時占道、挖掘道路、排水的管理和審批工作；負責區(qū)內報刊亭的定位審批；負責轄區(qū)內戶外廣告、橫幅標語設置管理審批工作；核發(fā)《市政公用設施項目施工許可證》、《排水許可證》。

（四） 負責區(qū)內的園林綠化、風景區(qū)的規(guī)劃、建設、維護、管理工作；負責審批公共綠地、單位附屬綠地、居住區(qū)綠地、風景林地和干道綠化的規(guī)劃設計方案，組織對園林建設項目的驗收。審批因建設或其他需要砍伐、遷移、修剪、城市樹木、臨時占用城市綠化用地。

（五）完成區(qū)委、區(qū)管委交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本辦無下屬單位，部門預算為辦本級預算。

（二）本辦內設綜合科、市政規(guī)劃科、市政建設科、園林管理科、市政設施管理科五個機構，人員構成情況：本辦設主任1名（按正科級干部管理），副主任3名（按副科級干部管理）；設紀檢組長1名（由區(qū)紀委派駐）;內設機構領導職數正職5名（按副科級干部管理），內設機構領導職數副職5名（按正股級干部管理），總編制人數18人，在職實有人數22人，離退休人數0人。

第二部份 2017年部門預算表

 詳見附件。

 第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算2067.56萬元，支出預算2067.56萬元，收入與支出均比上年減少4244.6977萬元，減少67.23%，減少主要原因是2016年度本辦環(huán)衛(wèi)職能移交給仲愷環(huán)衛(wèi)管理中心并將2017年年初預算環(huán)衛(wèi)項目移交給仲愷環(huán)衛(wèi)管理中心執(zhí)行。

二、“三公”經費安排情況說明

2017年本部門“三公”經費預算安排13萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費12萬元，與上年持平；公務接待費1萬元，與上年持平。

三、機關運行經費安排情況

2017年，本部門機關運行經費安排58.2萬元，比上年增加3.06萬元，增長5.55%，主要原因是增加事業(yè)人員公用經費。其中：辦公費14.2萬元，郵電費2.2萬元，公務接待費1萬元，日常維修費3萬元，其他商品和服務支出費4.14萬元，辦公用房水電費4.5萬元，事業(yè)車改補貼17.16萬元，公務用車運行維護費12萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府無采購項目支出。

五、國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，均為一般公務用車。

六、預算績效信息公開情況

根據財政預算管理要求，我部門對2017年度一般公共預算項目支出（200萬元及以上）開展績效自評，共涉及資金1139萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2017年預算公開表格