2016年仲愷高新區(qū)公用事業(yè)辦公室預(yù)算

目 錄

第一部分  仲愷高新區(qū)公用事業(yè)辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 仲愷高新區(qū)公用事業(yè)辦公室概況

一、主要職責(zé)

（一） 根據(jù)城市總體規(guī)劃，會同有關(guān)部門編制區(qū)內(nèi)城市照明、城市綠化系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃，參與編制城市道路、排水設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政道路、道路附屬設(shè)施、排水、路燈等市政公用設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)、管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)管委會投資的公共停車場、公園、車站等公用設(shè)施的建設(shè)和管理工作。高新區(qū)新建道路、橋梁的建設(shè)由區(qū)管委會根據(jù)實(shí)際安排負(fù)責(zé)實(shí)施單位。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)臨時(shí)占道、挖掘道路、排水的管理和審批工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)報(bào)刊亭的定位審批；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告、橫幅標(biāo)語設(shè)置管理審批工作；核發(fā)《市政公用設(shè)施項(xiàng)目施工許可證》、《排水許可證》。

（四） 負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)的園林綠化、風(fēng)景區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)審批公共綠地、單位附屬綠地、居住區(qū)綠地、風(fēng)景林地和干道綠化的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，組織對園林建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收。審批因建設(shè)或其他需要砍伐、遷移、修剪、城市樹木、臨時(shí)占用城市綠化用地。

（五）負(fù)責(zé)高新區(qū)內(nèi)的環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促各園區(qū)、鎮(zhèn)（街道）和高新區(qū)中心區(qū)的日常環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)城市生活垃圾服務(wù)費(fèi)的收取和管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生鎮(zhèn)（村）的組織、檢查、考核評價(jià)和復(fù)查工作；組織開展我區(qū)的市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)愛國衛(wèi)生管理、檢查、監(jiān)督和效果評價(jià)；組織開展病媒生物防治（除“四害”）工作；指導(dǎo)開展農(nóng)村改廁工作。

（七）完成區(qū)委、區(qū)管委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本辦無下屬單位，部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。

（二）本辦內(nèi)設(shè)綜合科、市政規(guī)劃科、市政建設(shè)科、園林管理科、市政設(shè)施管理科五個(gè)機(jī)構(gòu)，人員構(gòu)成情況：本辦設(shè)主任1名（按正科級干部管理），副主任3名（按副科級干部管理）；設(shè)紀(jì)檢組長1名（由區(qū)紀(jì)委派駐）;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)正職5名（按副科級干部管理），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)副職5名（按正股級干部管理），總編制人數(shù)18人，在職實(shí)有人數(shù)23人，離退休人數(shù)0人。

第二部份 2016年部門預(yù)算表

 詳見附件。

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算6312.2577萬元，比上年增加2701.7377萬元，增長74.83%，主要原因是增加了區(qū)道路設(shè)施建設(shè)支出；支出預(yù)算6312.2577萬元，比上年增加2701.7377萬元，增長74.83%，主要原因是增加了區(qū)道路設(shè)施建設(shè)支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13萬元，比上年減少0.2萬元，下降1.5%，主要原因是我辦嚴(yán)格按照"八項(xiàng)規(guī)定”嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比上年減少0.2萬元，下降16.67%。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排55.14萬元，比上年減少34.62萬元，下降38.56%，主要原因是人員公用經(jīng)費(fèi)及事業(yè)車改補(bǔ)貼減少。其中：辦公費(fèi)13.04萬元，郵電費(fèi)2.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，日常維修費(fèi)3萬元，其他商品和服務(wù)支出費(fèi)1.5萬元，辦公用房水電費(fèi)4萬元，事業(yè)車改補(bǔ)貼17.94萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府無采購項(xiàng)目支出。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年預(yù)算績效項(xiàng)目有3個(gè)，公共綠化管理養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、城市公共路燈照明及仲愷中心區(qū)惠環(huán)街道環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價(jià)，涉及預(yù)算支出4063.34萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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