根據(jù)預(yù)算法第六十七條等相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算執(zhí)行中增加預(yù)算總支出和舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，編制預(yù)算調(diào)整方案。為準(zhǔn)確反映2020年仲愷高新區(qū)財(cái)政收支變動(dòng)情況，現(xiàn)將仲愷高新區(qū)2020年第三次預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。
一、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)
政府性基金預(yù)算總收入由第二次調(diào)整預(yù)算的78.52億元調(diào)整為130.05億元，調(diào)增51.53億元。總支出相應(yīng)調(diào)增51.53億元，調(diào)整為130.05億元，調(diào)整后總收支平衡。
（一）收入調(diào)整事項(xiàng)
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總收入由第二次調(diào)整預(yù)算的78.52億元調(diào)整為130.05億元，調(diào)增51.53億元。具體如下：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)增44億元，調(diào)增項(xiàng)目主要是：城市更新項(xiàng)目和商住用地土地掛牌出讓收入超預(yù)期，預(yù)計(jì)比年初預(yù)算超收44億元。
2.轉(zhuǎn)移性收入調(diào)增7.53億元，分別為《惠州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年第四批新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（惠財(cái)債〔2020〕24號(hào)）新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸資金6億元、《關(guān)于下達(dá)2020年抗疫特別國債支出預(yù)算的通知》（惠財(cái)預(yù)〔2020〕47號(hào)）抗疫特別國債資金1.53億元。
（二）支出調(diào)整事項(xiàng)
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總支出由第二次調(diào)整預(yù)算的78.52億元調(diào)整為130.05億元，調(diào)增51.53億元，具體如下：
1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)增44億元。其中：①城市更新項(xiàng)目改造補(bǔ)償費(fèi)用20億元；②潼湖生態(tài)智慧區(qū)征地拆遷與土地開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目17億元；③解決區(qū)城發(fā)集團(tuán)墊付工程款2億元；④征地拆遷補(bǔ)償款5億元。
2.其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增6億元。其中：①中韓（惠州）產(chǎn)業(yè)園起步區(qū)項(xiàng)目-潼湖生態(tài)智慧大道北（中段）工程項(xiàng)目2億元；②中韓（惠州）產(chǎn)業(yè)園起步區(qū)項(xiàng)目1億元；③東江科技園中心區(qū)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目0.6億元；④惠州仲愷高新區(qū)智能終端裝備制造產(chǎn)業(yè)園市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0.7億元；⑤仲愷高新區(qū)人民醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目0.5億元；⑥贛深鐵路惠州段（市分?jǐn)傢?xiàng)目）0.7億元；⑦贛深鐵路仲愷站站前公交配套工程0.5億元。
3.抗疫特別國債資金安排的交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1.53億元，用于贛深鐵路仲愷站站前公交配套工程項(xiàng)目。
二、地方政府債務(wù)限額及余額變動(dòng)情況
截至目前，市未正式下達(dá)我區(qū)2020年地方政府債務(wù)限額。根據(jù)此次市下達(dá)的新增債券轉(zhuǎn)貸資金，預(yù)計(jì)我區(qū)債務(wù)限額為89.03億元，其中，一般債務(wù)限額為50.31億元、專項(xiàng)債務(wù)限額為38.72億元，與2019年末債務(wù)限額相比，2020年新增專項(xiàng)債務(wù)限額16.27億元。預(yù)計(jì)我區(qū)債務(wù)余額為79.26億元，其中，一般債務(wù)余額預(yù)計(jì)為41.36億元、專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)為37.9億元，與2019年末預(yù)計(jì)債務(wù)余額相比，2020年新增專項(xiàng)債務(wù)余額16.27億元，預(yù)計(jì)我區(qū)債務(wù)余額仍在債務(wù)限額內(nèi)。
三、其他事項(xiàng)
根據(jù)《預(yù)算法》、中央、省關(guān)于加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和盤活財(cái)政存量資金的相關(guān)規(guī)定，我們將積極盤活財(cái)政存量資金，確保年底一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金占支出比重不超過9%，每一項(xiàng)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模一般不超過該項(xiàng)基金當(dāng)年收入的30%。對(duì)年底未使用的區(qū)級(jí)財(cái)政存量資金全部收回財(cái)政總預(yù)算，除調(diào)劑用于2020年的政策性項(xiàng)目資金需求外，將主要安排用于消化歷年形成的財(cái)政暫付款、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金和統(tǒng)籌用于下一年度預(yù)算。
惠州仲愷高新區(qū)2020年第三次預(yù)算調(diào)整方案附表.xls
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