一、2024年財(cái)政決算執(zhí)行情況
2024年，我鎮(zhèn)年初結(jié)轉(zhuǎn)3,278.83萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入14,943.92萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,556.05萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款8,387.69萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.18萬(wàn)元），收入總計(jì)18,222.75萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出17,969.1萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,653.77萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款11,315.15萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.18萬(wàn)元），支出總計(jì)17,969.1萬(wàn)元，全年財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)253.65萬(wàn)元。
稅收區(qū)級(jí)收入（地方庫(kù)）14,948.00萬(wàn)元，稅收（地方庫(kù)）上解上級(jí)支出14,948.00萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6,556.05萬(wàn)元（按功能分類(lèi)）決算情況
1. 一般公共服務(wù)支出4,063.93萬(wàn)元；
2. 國(guó)防支出10.00萬(wàn)元；
3. 公共安全支出10.00萬(wàn)元；
4. 科學(xué)技術(shù)支出203.14萬(wàn)元；
5. 文化體育與傳媒支出18.74萬(wàn)元；
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出914.33萬(wàn)元；
7. 衛(wèi)生健康支出152.18萬(wàn)元；
8. 節(jié)能環(huán)保支出0.5萬(wàn)元；
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出107.27萬(wàn)元；
10. 農(nóng)林水支出602.64萬(wàn)元；
11. 交通運(yùn)輸支出62.23萬(wàn)元；
12. 自然資源海洋氣象等支出20.43萬(wàn)元；
13. 住房保障支出318.89萬(wàn)元；
14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.77萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8,387.69萬(wàn)元（按功能分類(lèi)）決算情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,884.12萬(wàn)元；
2. 其他支出3,503.57萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.18萬(wàn)元（按功能分類(lèi)）決算情況
1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.18萬(wàn)元。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,653.77萬(wàn)元（按功能分類(lèi)）決算情況
1. 一般公共服務(wù)支出4,159.24萬(wàn)元；
2. 國(guó)防支出10.00萬(wàn)元；
3. 公共安全支出10.00萬(wàn)元；
4. 科學(xué)技術(shù)支出244.81萬(wàn)元；
5. 文化體育與傳媒支出18.74萬(wàn)元；
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出914.33萬(wàn)元；
7. 衛(wèi)生健康支出152.18萬(wàn)元；
8. 節(jié)能環(huán)保支出0.5萬(wàn)元；
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.27萬(wàn)元；
10. 農(nóng)林水支出604.24萬(wàn)元；
11. 交通運(yùn)輸支出61.33萬(wàn)元；
12. 自然資源海洋氣象等支出20.43萬(wàn)元。
13. 住房保障支出318.89萬(wàn)元；
14. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71.81萬(wàn)元；
（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11,315.15萬(wàn)元（按功能分類(lèi)）決算情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,811.58萬(wàn)元；
2. 其他支出3,503.57萬(wàn)元。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.18萬(wàn)元，（按功能分類(lèi)）決算情況
1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.18萬(wàn)元。
收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)253.65萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款63.87萬(wàn)元；政府性基金財(cái)政撥款189.78萬(wàn)元）。
（七）財(cái)政撥款支出17,969.1萬(wàn)元（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）決算情況
1. 工資福利支出3,808.78萬(wàn)元（其中：政府性基金財(cái)政撥款12.72萬(wàn)元）；
2. 商品和服務(wù)支出7,170.02萬(wàn)元（其中：政府性基金財(cái)政撥款4,866.23萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.18萬(wàn)元）；
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助550.07萬(wàn)元（其中：政府性基金財(cái)政撥款66.44萬(wàn)元）；
4. 資本性支出6,440.23萬(wàn)元（其中：政府性基金財(cái)政撥款6,369.76萬(wàn)元）。
二、2025年財(cái)政預(yù)算草案
2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，展望2025年及今后一段時(shí)期的財(cái)政形勢(shì)，財(cái)政收支依然嚴(yán)峻，財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨較大壓力，在支出不斷增長(zhǎng)的情況下，收支矛盾較為突出。
2025年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)廣東系列重要講話和重要指示精神，繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)區(qū)黨工委、管委會(huì)具體部署，發(fā)揚(yáng)“專(zhuān)、精、特、新、釘、效、廉”七字精神，錨定“重塑工業(yè)重鎮(zhèn)、打造活力瀝林”戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞“南北戰(zhàn)略、中部振興”發(fā)展思路。依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；深化財(cái)稅管理改革，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活財(cái)政存量，用好財(cái)政增量，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力保障和改善民生；推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。
2025年預(yù)算編制的基本原則：一是全面實(shí)施零基預(yù)算，改變預(yù)算編制長(zhǎng)期沿用的“基數(shù)加增長(zhǎng)”模式，打破既有基數(shù)概念和支出固化格局；二是堅(jiān)持規(guī)范管理，優(yōu)先安排“三保”剛性支出；三是堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出；四是保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（一）一般公共預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。
2025年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8,043.25萬(wàn)元（其中：稅收體制性返還收入擬完成2,200萬(wàn)元、非稅收入擬完成212萬(wàn)元、財(cái)供人員公用經(jīng)費(fèi)209.36萬(wàn)元、財(cái)政撥款專(zhuān)項(xiàng)收入5,421.89萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63.87萬(wàn)元，收入總計(jì)8,107.12萬(wàn)元。
稅收預(yù)算收入（地方庫(kù)）16,816萬(wàn)元，對(duì)比2024年14,948萬(wàn)元增長(zhǎng)約12.5%。
2. 支出預(yù)算。
一般公共預(yù)算支出擬安排8,107.12萬(wàn)元。
（1）一般公共服務(wù)支出5,218.83萬(wàn)元。
（2）公共安全支出167萬(wàn)元。
（3）教育支出64萬(wàn)元。
（4）文化體育與傳媒支出71.3萬(wàn)元。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出967.98萬(wàn)元。
（6）衛(wèi)生健康支出274.04萬(wàn)元。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出97.6萬(wàn)元。
（8）農(nóng)林水支出605.4萬(wàn)元。
（9）交通運(yùn)輸支出241.42萬(wàn)元。
（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.15萬(wàn)元。
（11）住房保障支出324.4萬(wàn)元。
收支相抵，實(shí)現(xiàn)年度平衡。
嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格把關(guān)。2025年，鎮(zhèn)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。
稅收（地方庫(kù)）上解上級(jí)預(yù)算支出16,816萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1. 收入預(yù)算。
2025年政府性基金預(yù)算收入擬完成12,713萬(wàn)元（其中：土地出讓收益金擬完成2,133萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5400萬(wàn)元，彩票公益金擬完成5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入擬完成5,175萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入189.78萬(wàn)元，收入總計(jì)12,902.78萬(wàn)元。
2. 支出預(yù)算。
政府性基金擬安排支出12,902.78萬(wàn)元。
（1）重點(diǎn)項(xiàng)目支出10,525萬(wàn)元，用于瀝林鎮(zhèn)鄉(xiāng)村綠化景觀帶、“百千萬(wàn)工程”鎮(zhèn)村創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)競(jìng)賽、鄉(xiāng)村振興綜合示范帶建設(shè)工程、塘角路段（仲愷八路至鐵路涵洞口）高壓線電力遷移工程、農(nóng)村村內(nèi)道路建設(shè)攻堅(jiān)項(xiàng)目、S357整治提升工程、英光小學(xué)改擴(kuò)建、農(nóng)房風(fēng)貌管控提升工程、雨污混合點(diǎn)整治工程、面上成效村鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目、三峽水庫(kù)移民安置房質(zhì)量問(wèn)題項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興農(nóng)村污水治理工程、黃皮嶺水庫(kù)環(huán)線綠道及公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、企嶺村道路橋梁工程、典型鎮(zhèn)培育等方面支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,100.78萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)，農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，支持管網(wǎng)與洗樓行動(dòng)，“百千萬(wàn)工程”鎮(zhèn)村建設(shè)，整村推進(jìn)農(nóng)村廁所革命提升行動(dòng)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提質(zhì)升級(jí)市場(chǎng)改造，基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，生態(tài)景觀林帶建設(shè)項(xiàng)目用地租金，綜合輔助服務(wù)外包項(xiàng)目，黨建引領(lǐng)綠美瀝林生態(tài)建設(shè)，英山片區(qū)歷史遺留問(wèn)題，除“四害”病媒生物防治消殺，薇甘菊、松材線蟲(chóng)病防治，派出所、交警辦公辦案費(fèi)，市容市貌整治、“兩違”拆除等執(zhí)法工作，新時(shí)代文明實(shí)踐所（站）建設(shè)，環(huán)保宣傳、環(huán)保巡查、水質(zhì)檢測(cè)、小型泵站設(shè)施托管維護(hù)、農(nóng)村管網(wǎng)運(yùn)維，村（社區(qū)）工作經(jīng)費(fèi)，美麗鄉(xiāng)村廊道，森林公園廁所、地板維修、車(chē)行道、綠道雜草清理，“三線”整治工作，流動(dòng)人口管理工作，民生實(shí)事項(xiàng)目等方面支出。
（3）其他支出277萬(wàn)元，用于福彩公益金資助項(xiàng)目、支付土地有償使用費(fèi)、工程預(yù)結(jié)算審核服務(wù)費(fèi)等方面支出。
收支相抵，實(shí)現(xiàn)年度平衡。
三、完成2025年預(yù)算目標(biāo)主要措施
2025年，全鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)將積極推動(dòng)預(yù)算管理改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，完善預(yù)算管理制度，全面落實(shí)區(qū)黨工委、管委會(huì)和鎮(zhèn)黨委、政府工作部署。
（一）確保完成財(cái)政收支任務(wù)
一是主動(dòng)適應(yīng)減稅降費(fèi)政策對(duì)財(cái)政收入造成不利影響的新常態(tài)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，時(shí)刻關(guān)注稅源變化和發(fā)展趨勢(shì)，優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，積極挖掘財(cái)源稅源。二是強(qiáng)化非稅征管，不斷提高非稅收入征管效率，確保順利完成2025年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。三是提前制定2025年土地出讓計(jì)劃，確保可用財(cái)力只增不減，切實(shí)保障鎮(zhèn)黨委、政府重點(diǎn)支出和各項(xiàng)民生支出。
（二）狠抓收支預(yù)算執(zhí)行
一是守住“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的支出底線，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出，未列預(yù)算、不得支出”原則，加強(qiáng)預(yù)算剛性約束，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理嚴(yán)肅性。二是將厲行節(jié)約與線室部門(mén)預(yù)算管理緊密結(jié)合，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，減少會(huì)議費(fèi)支出，控制行政成本。三是堅(jiān)持集中力量辦大事，統(tǒng)籌項(xiàng)目建設(shè)。
（三）持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)管控
一是狠抓債券項(xiàng)目包裝。積極組織項(xiàng)目主管部門(mén)，全面梳理符合條件的發(fā)債項(xiàng)目，提前做好項(xiàng)目謀劃工作，合力推進(jìn)項(xiàng)目包裝儲(chǔ)備。二是積極向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取資金。
（四）全面深化預(yù)算績(jī)效管理
一是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，狠抓事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)三個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，形成績(jī)效與預(yù)算深度融合機(jī)制。二是繼續(xù)深化推進(jìn)以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政預(yù)算制度改革，引導(dǎo)線室預(yù)算部門(mén)立足全局、系統(tǒng)謀劃、科學(xué)申報(bào)預(yù)算，提升預(yù)算編制的科學(xué)性、完整性和精細(xì)化水平。
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