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　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┎块T職能。

　　區綜合辦公室主要工作職責：

　?。?）貫徹落實黨中央關于文電、會務、信息、接待機要、保密、國家安全政策研究、檔案、督查督辦、全面深化改革、宣傳意識形態、統戰、民族宗教、臺港澳事務、外事僑務等工作的方針政策和決策部署。

　?。?）負責區黨工委、管委會的文電處理工作。負責起草區黨工委、管委會重要文件、重要報告和區黨工委、管委會主要領導同志的文稿。負責收集、綜合、整理政務信息。負責區黨工委、管委會值班管理工作。

　　（3）承辦區黨工委、管委會會議。負責區大型會議、重大活動的組織安排。負責區黨工委、管委會領導同志參加政務活動和公務接待等組織安排和服務工作。負責國家、省市領導來區檢查、指導、考核工作及其他省、市、縣(區)領導來我區參觀考察的接待工作，協助各機構做好有關上級視察檢查及調研的接待工作。

　　（4）圍繞開發區高質量發展和區黨工委、管委會的重要工作組織開展調查研究，提出意見和建議。

　　（5）負責機要密碼和保密工作。依照保密法規開展保密行政執法工作，負責監督、檢查保密法規在本區的實施情況，查辦泄密事件。

　?。?）協調督促有關方面落實關于國家安全工作的部署和要求。

　　（7）負責中央和省、市、區重大決策部署、重要會議和重要文件精神貫徹落實的督促檢查。負責區黨工委、管委會領導同志重要指示、批示的辦理落實工作。

　?。?）組織辦理人大議案、建議和政協提案工作。

　?。?）承擔黨務公開、政務公開的具體工作。負責統籌協調和督促指導黨務公開、政務公開工作。組織編制政府信息、公開指南、政府信息公開目錄。負責《仲愷高新區管委會公報》的編輯、出版、發行工作。

　?。?0）負責機關事務管理工作。負責各有關機構辦公用房、公務用車(執法執勤、特種專業技術用車管理除外)等管理工作。

　　（11）統籌協調全面深化改革相關工作。

　?。?2）研究擬訂宣傳思想文化工作規劃并組織實施。統籌協調意識形態工作，分析研判和引導社會輿論。組織指導理論學習理論宣傳、理論研究工作。統籌協調對外宣傳工作。組織協調國防教育工作。管理新聞出版(版權)、電影行政事務。負責聯絡文聯工作。

　　（13）研究擬訂精神文明建設規劃，組織開展群眾性精神文明創建活動。統籌規劃、協調指導、督促檢查公民道德建設，未成年人思想道德教育建設等工作。

　?。?4）負責互聯網信息內容管理，網絡安全統籌協調和相關監管等工作。

　?。?5）負責統一戰線、民主黨派、民族宗教、臺港澳事務、僑務、外事等工作。負責聯系非公有制經濟代表人士、新的社會階層代表人士。負責聯絡工商聯工作。

　?。?6）完成區黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務。

　　1. 年度總體工作

　?。?）立足中樞位置和工作實際，強化辦公室干部隊伍“高起點謀事、高效率干事”的能力建設，不斷提升“四服務”水平。

　?。?）牢記并踐行習近平總書記對新時代辦公廳工作作出的重要指示精神，發揚“5+2”“白+黑”連續作戰的作風，扎扎實實做好辦公室分內事，不斷提升綜合保障能力。

　　（3）強化政治擔當，扛起政治責任，主動承接機構調整后的新職能，建立優化相關內設工作組溝通協調機制，確保了辦公室始終保持高效運轉局面，不斷拓展改革創新領域。

　?。?）堅持以干部隊伍思想政治、業務素能建設為出發點和落腳點，傾力打造團結務實、高效協作、紀律嚴明的堅強集體。

　　2. 重點工作任務及成效

　?。?）綜合協調周密高效。

　　圓滿完成市委、市政府主要領導到我區調研座談行程、區2024年工作會議、企業表彰大會、惠州市高質量發展大會等重要工作；全年協調組織各類公務600余次，其中會見類100余次，調研類150余次，區黨工委會議37次，區管委會常務會議17次；嚴格落實會議審批報備制度，進一步壓縮會議時間。

　?。?）以文輔政彰顯擔當。

　　全年完成各類文稿460篇，上報市委辦、市府辦信息200余篇；下發《仲愷信息》20期；制定《圍繞學習貫徹黨的二十屆三中全會精神開展專題調研工作方案》，服務區領導圍繞14個方面、27個專題開展調研，形成一批高質量調研成果；加強綜合調研，完成《以經濟體制改革為牽引全面建設國家一流高新區》等3篇調研報告；協助市委辦、市府辦等上級部門開展調研活動11場次。

　　（3）后勤保障嚴謹細致。

　　嚴格落實黨政機關“習慣過緊日子”要求，嚴控辦公用房租賃，積極推行機關食堂節糧宣傳和機關辦公區節能降耗工作。審核全區各單位公務用車業務事項39項，督促7個單位完成問題整改，嚴格執行公務用車“三定”機制，實行“一車一檔”；升級改造一批機關公共會議室硬件設施。舉辦公務禮儀、形體禮儀等專項培訓41場次。

　?。?）督查督辦高效有力。

　　圍繞黨中央、省、市和區黨工委管委會重大決策部署，對區2024年工作會議分解的226項重點工作實施“掛圖作戰”；全年對區黨工委管委會各類會議部署的或現場調研交辦的276項工作事項，迅速造冊督辦；對上級交辦我區的112項工作要求迅速交辦、按時反饋、確保落實；堅持問題導向抓好專項督查，針對產業項目供地、動工、投產，專項債券資金支出，公園建管等民生項目開展持續跟進督查，取得明顯成效。

　　（5）改革工作穩步向前。

　　出臺《仲愷高新區科技金融服務經濟高質量發展扶持措施》，深入推進國家高新區第二批企業創新積分制試點單位、國家級知識產權強國建設試點園區兩項國家試點，探索推進“賦權強鎮”改革、國企改革、一流營商環境綜合改革等，推出“二手房轉移登記+水電氣+有線電視網絡+住宅專項維修資金過戶”聯動辦理模式，推動不動產登記實現“一窗辦理”。創新開展“百千萬工程”鎮村創先爭優競賽+網絡直播帶貨活動，組織行政村分類同臺“PK”。

　?。?）大宣傳工作守正創新。

　　承辦廣東省“粵講粵精彩”巡回宣講惠州專場活動，舉辦“仲愷星火”理論宣講比武，打造“仲愷星火”精品課程10個，建立“星火講堂”18家，舉辦400余場宣講活動，惠及群眾5萬余人次；全新啟用“仲愷發布”抖音號，融合推進“1+4+N”區級融媒體平臺矩陣建設，創新《直播仲愷》等品牌欄目，推出一系列主題報道；創新推出仲愷文明實踐IP“愷小蜂”，舉辦“星火之旅”“新風之旅”“探蜜之旅”“尋跡之旅”“環保之旅”五大系列活動以及新時代文明實踐系列活動2600余場次，惠及群眾7萬余人次。

　?。?）大統戰工作見行見效。

　　協助致公黨成立仲愷支部，形成30份議案提案，并推動香港仲愷社團總會、仲愷臺商聯誼會換屆等，有力強化基層統戰建設；扎實做好僑務工作，慰問老年歸僑169名、困難歸僑僑眷家庭70戶；發布23期《你不知道的仲愷制造》公益視頻閱讀超20萬+；協助申請市政協潼僑公園升級改造資金100萬元，助力開展文化交流、公益活動、公益講座并捐贈物資。

　?。?）專項工作齊頭并進。

　　政務公開規范高效，通過門戶網站主動公開信息13363條，梳理匯總全區規范性文件、通知公告等重要文件4632條，完成29個部門頻道的升級改版，發布各類政策文件解讀信息279條；2024年辦理惠州市建議提案49件，辦理惠城區建議提案38件。全面抓好檔案管理，接待檔案查閱者275人次，提供檔案620余卷/件，復制檔案620余份。對惠南科技園、各鎮（街道）、區房產管理中心、區國資事務中心、區城市發展集團等15個單位進行檔案安全檢查。

　?。?）干部隊伍持續優化。

　　嚴格執行“第一議題”、理論學習中心組學習制度，開展“理論學習中心組”“三會一課”“組室例會”等集中學習；通過“作風大家談”“紀法小課堂”和廉政報告會等，鞏固深化黨紀學習教育成果，不斷提高我辦黨員干部紀律規矩意識；加強財政預算支出及政府采購管理，修訂并形成“10項內控制度”“13個操作規程”和“5張流程圖”的“10+13+5”內部控制管理體系并編印成冊，切實以制度管人管事管財；組織開展“組長帶頭講”業務交流活動6期、“青年思享匯”7期，著力強化“黨建+業務”品牌建設。

　　一年來，區綜合辦（宣傳統戰辦）全體人員團結一致，銳意進取，較好地完成了各項工作任務，但對照區黨工委、管委會的要求和模范機關的標準仍存在短板弱項，如理論學習不夠系統、深入基層調查研究偏少等問題。下來，區綜合辦將持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞區黨工委、管委會工作中心工作，堅定信心、勇挑大梁，為我區奮力譜寫千億高新區發展新篇章作出應有貢獻。

　　（三）部門整體支出績效目標。

　　全面落實“四服務”這一主責主業，保障了區黨工委、管委會各項工作平穩高效運轉，強化辦公室干部隊伍“高起點謀事、高效率干事”的能力建設，不斷提升“四服務”水平。

　?。ㄋ模┎块T整體支出情況（以實際支出數為統計口徑）。

　　1. 決算收支情況

　　全年總收入12,790.38萬元，一般公共預算財政撥款收入11,211.85萬元，占總收入比重87.65%；政府性基金預算財政撥款收入162.40萬元，占總收入比重1.27%。2023年總收入為13,701.04萬元，今年比去年減少910.66萬元，降比為6.65%，減少的主要原因是本年度單位踐行厲行節約要求，嚴格控制公務接待、培訓工作、機關運行等經費。

　　全年總支出12,765.99萬元，一般公共預算財政撥款支出12603.49萬元，占總支出比重98.72%；政府性基金預算財政撥款支出162.40萬元，占總收入比重1.27%。2023年總支出為13,805.49萬元，今年比上年減少1,039.5萬元，降比7.53%，減少的主要原因是本年度單位踐行厲行節約要求，嚴格控制公務接待、培訓工作、機關運行等經費。

　　2. 按照支出功能科目分類，具體如下

　　單位：萬元

　　3. “三公”經費按經濟科目分類情況

　　單位：萬元

　　二、績效自評情況

　?。ㄒ唬┳栽u結論

　　綜合本單位預算編制、預算執行、預算使用效益以及加減分項情況，2024年，本單位整體支出績效情況良好，基本完成了年初設定的績效目標和任務，績效自評為優，自評得分為92.79分。

　?。ǘ┎块T整體支出績效指標分析

　　1. 預算編制情況(總分28分，自評得分28分)

　　1.1 預算編制（滿分18分，得分18分）

　　（1）預算編制合理性（滿分5分，得分5分）

　　根據區委區管委會的部署和區財政國資金融局相關要求，結合部門工作任務安排編制2024年部門預算，符合“三定方案”規定的部門職責和市委、市政府、區黨工委管委會方針政策。能根據年度工作重點，在不同項目、不同用途之間合理分配；未出現導致部門預決算差異過大的問題；能準確按照功能分類和經濟分類編制，項目之間無頻繁調劑；部門預算分配不固化，能根據實際情況合理調整。

　?。?）預算編制規范性（滿分5分，得分5分）

　　按照區財政國資金融局文件要求的預算編制時間和程序，結合部門職能職責、機構人員情況和目標任務合理編制2024年基本支出預算和項目支出預算，并獲得正式批復。

　?。?）財政撥款收入預決算差異率（滿分4分，得分4分）

　　根據評分標準，財政撥款收入預決算差異率=（收入決算數-收入調整預算數）/收入調整預算數*100%。根據區綜合辦2024年決算報表《Z01-1財政撥款收入支出決算總表》顯示，2024年收入年初預算數為13,543.11萬元，收入調整預算數為12,780.38萬元，收入決算數為12,780.38萬元，財政撥款收入預決算差異率為-5.63%≤0，得滿分。

　?。?）提前下達率（滿分4分，得分4分）

　　我辦2024年提前下達的轉移支付資金均按要求按時下達。

　　1.2 目標設置（滿分10分，得分10分）

　?。?）績效目標合理性（滿分5分，得分5分）

　　2024年度分項目設置了績效目標，各項目目標基本能體現單位“三定”方案規定的部門職能；能體現單位中長期規劃和年度工作計劃；能分解成具體工作任務，符合客觀實際；與年度工作任務相符，達到預期效果。但是填報整體目標申報表。

　?。?）績效指標明確性（滿分5分，得分5分）。

　　各項目績效目標所設定的績效指標能夠明確體現單位履職效果的社會經濟效益；但仍可進一步清晰化、細化、可量化；目標值測算能提供相關依據或符合客觀實際情況。

　　2. 預算執行情況(總分42分，自評得 36.79分)

　　2.1 資金管理（滿分24分，得分20.79分）

　?。?）部門預算資金支出率（滿分5分，得分4.82分）

　　根據預算執行情況表，我辦2024年部門預算資金全年平均執行率96.4%，本指標得分=本指標滿分分值×全年平均執行率=5×96.4%=4.80分。

　?。?）結轉結余率（滿分3分，得分3分）。

　　根據部門決算01-1表《財政撥款收入支出決算總表》相關數據計算，結余結轉率=578.80/(564.31+12,617.99+162.40)*100%=4.34%＜10%,本項得3分。

　?。?）國庫集中支付結轉結余存量資金效率性（滿分3分，得分0分）

　　部門財政存量資金變動率=（當年年末存量資金規模÷上一年度年末存量資金規模-1）×100%=（578.8÷564.31-1）×100%=2.56%＞0%的，不得分。

　　（4）政府采購執行率（滿分2分，得分1.97分）

　　根據《政府采購信息統計報表》相關數據計算，政府采購執行率=本指標滿分分值×（（實際采購金額合計數/采購計劃金額合計數）×100%）=2*（（4965.26/5029.89）*100%）=1.97

　　（5）財務合規性（滿分4分，得分4分）

　　我辦嚴格按照資金管理、費用支出等制度執行；會計核算規范，不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；資金使用根據規定履行調整報批手續，且按事項完成進度支付資金；重大項目支出經過評估論證和必要決策程序。

　　（6）資金下達合法性（滿分3分，得分3分）

　　我辦2024年提前下達的轉移支付資金均按要求按時下達。

　　（7）預決算信息公開性（滿分4分，得分4分）

　　我辦預、決算公開，嚴格按照文件要求在指定網址，在規定時間內進行公開。

　　2.2 項目管理（滿分7分，得分7分）

　?。?）項目實施程序（滿分2分，得分2分）

　　我辦所有項目支出均通過年初預算資金進行支付，新增項目資金已經區管委會審批通過，項目結束后進行驗收付款。

　?。?）項目監管（滿分5分，得分5分）。

　　我辦不定期對各項目資金使用情況進行支出進度監控，對支出憑證、附件、合同等不規范的問題及時督促整改；當年度無項目績效評價等級為差。

　　2.3資產管理（滿分5分，得分5分）

　　（1）資產管理安全性（滿分2分，得分2分）

　　我辦嚴格按照資產管理相關要求明確專人進行資產管理，資產新增、處置按制度進行審批，資產年報和月報均按時報送，按時盤點資產，行政事業性國有資產年報數據完整、準確，資產賬、卡、物相符。

　?。?）固定資產利用率（滿分3分，得分3分）

　　我辦固定資產均是在用狀態。

　　2.4 人員管理—財政供養人員控制率（滿分2分，不得分）

　　我辦財政供養人員編制共66人，實際財政供養人員為84人，財政供養人員控制率超過100%，不得分。

　　2.5 制度管理—制度管理健全性（滿分4分，得分4分）

　　我辦完善修訂了內部控制管理制度匯編，總共包含10個制度和5個業務流程圖。

　　3. 預算使用效益(總分30分，自評得25分)

　　3.1 經濟性—公用經費控制率（滿分4分，得分4分)

　　我辦本年度“三公”經費實際支出數81.46萬元≤預算安排的“三公”經費數135.67萬元；日常公用經費決算數143.14萬元≤日常公用經費調整預算數143.14萬元。

　　3.2 效率性（滿分9分，得分9分）

　　（1）重點工作完成率（滿分3分，得分3分）

　　根據年度工作計劃，2024年度重點工作均已完成。

　　（2）績效目標完成率（滿分3分，得分3分）

　　根據各項目支出績效目標申報表，2024年度績效目標均已完成。

　　（3）項目完成及時性（滿分3分，得分3分）

　　我辦共有51個項目，均已按時完成。

　　3.3 效果性——社會經濟環境效益（滿分10分，得分9分）

　　我辦共有51個項目，部分項目預期效果不夠理想。

　　3.4 公平性（滿分7分，得分3分）

　?。?）群眾信訪辦理情況（滿分3分，得分3分）。

　?。?）公眾或服務對象滿意度（滿分4分，得分3分）。我辦共有51個項目，部分項目預期效果不夠理想滿意度不夠高。

　　3.5 加減分項（最高加分3分，得分0分）

　　(三）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　我辦2024年整體項目支出使用情況良好，但也存在以下問題:部分項目未按計劃完成資金支付。部分項目由于預算資金較緊缺，導致未按計劃完成資金支付，如仲愷高新區數字檔案館建設項目（信息系統安裝工程）資金支付率為33.33%。

　　改進意見：加強資金使用管理和項目支出調度，加強項目開展事前事中事后的跟蹤和支出進度的控制，開展項目績效評價，科學、合理安排項目支出。

　　三、其他自評情況

　　無。