潼僑鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告

　　2023年財政預算總收支執(zhí)行情況

　　2023年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政管理所堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實財政“一盤棋”理念，緊扣鎮(zhèn)五屆人大四次會議確定的目標任務，集中財力謀大事，結合我鎮(zhèn)實際情況，把各項工作落到實處，把工作重點抓在要處，把工作責任擔在硬處，較好地完成了2023年的目標任務。

　　（一）稅收總收入完成情況

　　2023年，我鎮(zhèn)稅收區(qū)級收入為14300萬元，同比增長19.90%，完成率95.92%；稅收總收入為69178萬元，同比增長17.48%，完成率93.98%。

　　（二）2023年鎮(zhèn)級財政預算收支執(zhí)行情況

　　我鎮(zhèn)以前年度財政結余6078.23萬元；2023年度我鎮(zhèn)財政總收入15637.87萬元，財政總支出21280.37萬元，具體收支執(zhí)行情況分為：鎮(zhèn)級一般公共預算收支執(zhí)行情況和鎮(zhèn)級政府性基金預算收支執(zhí)行情況。

　　（三）鎮(zhèn)級一般公共預算收支執(zhí)行情況

　　1.2023年，我鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款收入為11266.12萬元，其他收入1938.88萬元（含上級相關部門撥款）。主要收入項目為：

　　（1）政府機關經(jīng)費；（2）2022年稅收基數(shù)及獎勵返還款；（3）公用經(jīng)費及基本財力保障補助；（4）國有資產(chǎn)收入返還；（5）2022年度創(chuàng)建“無違建鎮(zhèn)（街）”獎勵資金；（6）黨組織服務群眾經(jīng)費；（7）其他資金收入；（8）其他收入。

　　2.2023年，我鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為18847.50萬元。主要支出項目有：（1）政府機關經(jīng)費支出；（2）政府編外人員費用支出；（3）黨政辦支出；（4）村（社區(qū)）基層治理工作支出；（5）國土辦支出；（6）建設工作組支出；（7）綜合執(zhí)法辦支出；（8）學校（教育強鎮(zhèn)）支出；（9）國有企業(yè)費用支出；（10）綜治維穩(wěn)工作支出；（11）黨建工作支出；（12）僑務辦支出；（13）文化事業(yè)支出；（14）公共服務辦支出；（15）應急管理辦及消防支出；（16）環(huán)保支出；（17）工會支出；（18）人大事務支出；（19）財政所支出；（20）禁毒工作支出；（21）公共服務平臺支出；（22）農林水工作支出；（23）婦聯(lián)工作支出；（24）經(jīng)濟工作組支出；（25）武裝部支出；（26）城市管理辦支出；（27）紀檢與審計辦支出；（28）食安辦支出；（29）團委支出；（30）衛(wèi)生健康及醫(yī)院支出；（31）其他支出。

　　（四）鎮(zhèn)級政府性基金預算收支執(zhí)行情況

　　2023年，我鎮(zhèn)政府性基金預算財政撥款收入為2432.87萬元，政府性基金預算財政撥款支出為2432.87萬元。

　　2024年財政預算草案

　　2024年，我鎮(zhèn)財政收支安排分為：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預算財政撥款收支安排和政府性基金預算財政撥款收支安排。現(xiàn)提請大會審議2024年財政預算：

　　一、財政總預算收入

　　2024年我鎮(zhèn)財政資金收入擬安排16669.66萬元。包括一般公共預算財政撥款收入8669.66萬元（含以前年度結轉435.72萬元）和政府性基金預算財政撥款收入8000萬元。主要收入項目為：政府機關人員經(jīng)費、黨政辦經(jīng)費、綜治工作經(jīng)費、僑務辦經(jīng)費、應急管理辦經(jīng)費、土地招拍掛收入等。

　　二、財政預算總支出計劃

　　按照“量入為出、收支平衡”的原則，2024年我鎮(zhèn)財政預算總支出擬安排16669.66萬元，包括一般公共預算財政撥款支出（8669.66萬元）和政府性基金預算財政撥款支出（8000萬元）。

　　（一）一般公共預算財政撥款支出8669.66萬元。主要用于：1.政府機關人員支出；2.黨政辦支出；3.僑務辦支出；4.社區(qū)支出；5.村級支出；6.機關工會支出；7.綜治支出；8.派出所支出；9.衛(wèi)生健康工作支出；10.文化支出；11.禁毒支出；12.人大政協(xié)支出；13.經(jīng)濟工作組支出；14.團委支出；15.婦聯(lián)支出；16.財政所支出；17.武裝部支出；18.紀檢、督辦支出；19.聯(lián)防隊支出；20.退役軍人服務站支出；21.應急管理辦支出；22.公共服務辦支出；23.信訪維穩(wěn)工作支出；24.黨群綜合服務中心支出；25.總工會支出；26.打假與食品安全工作支出；27.三資工作組支出；28.關工委支出；29.教育創(chuàng)強支出；30.醫(yī)院支出；31.其他支出。

　　（二）政府性基金預算財政撥款支出8000萬元。主要用于城市基礎設施配套支出、環(huán)保支出、城市管理辦支出、鄉(xiāng)村振興支出、農林水支出、綜合執(zhí)法辦支出、國土辦支出。

　　從2024年預算年度至該年度預算草案批準通過期間，鎮(zhèn)級財政預算總支出16669.66萬元中，鎮(zhèn)財政將根據(jù)《預算法》相關規(guī)定，對須支付的基本支出作預安排。

　　加強民生支出，堅持將保障和改善民生作為財政總預算安排的優(yōu)先方向，突出保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、環(huán)保、扶貧、鄉(xiāng)村振興等基本公共服務支出。2024年鎮(zhèn)級財力安排民生支出13035.67萬元，約占鎮(zhèn)級財政總預算支出（16669.66萬元）的78.2%。